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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12911	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 AMP. , 02 TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 15 AH E TERMINAL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1113/2018.ORDEM DE COMPRA 4475/2018.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	BATERIA 150 AMP. , 02 TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 15 AH E TERMINAL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1113/2018.ORDEM DE COMPRA 4475/2018.	780,00
22/10/2018	BATERIA 150 AMP. , 02 TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 15 AH E TERMINAL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1113/2018.ORDEM DE COMPRA 4475/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.438.062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		780,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853915 PAGTO. REF. EMPENHO 012911/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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