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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12912	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO FLANGE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1110/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2018.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	SERVIÇO TORNO FLANGE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1110/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2018.	140,00
19/10/2018	SERVIÇO TORNO FLANGE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1110/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		140,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853923 PAGTO. REF. EMPENHO 012912/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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