Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12918
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA 08 HASTES, SOLDA EM 10 CAVALETES SOLDA EM SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM HASTES E CAVALETES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1128/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2018.
535,00
535,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
SERVIÇO SOLDA 08 HASTES, SOLDA EM 10 CAVALETES SOLDA EM SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM HASTES E CAVALETES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1128/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2018.
535,00
23/10/2018
SERVIÇO SOLDA 08 HASTES, SOLDA EM 10 CAVALETES SOLDA EM SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM HASTES E CAVALETES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1128/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
535,00
29/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853935
PAGTO. REF. EMPENHO 012918/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
535,00
TOTAL
535,00
535,00
535,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
