SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 19 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÁS 23 HORAS, CFE MEMORANDO SE 929/2018.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 19 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÁS 23 HORAS, CFE MEMORANDO SE 929/2018.
240,00
15/10/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 19 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÁS 23 HORAS, CFE MEMORANDO SE 929/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.
240,00
15/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012919/2018
VOLMIR CHRIST - 4614
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
