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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	12921	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CEREST EM IJUÍ-RS,COM SAÍDA DIA 17/10 ÁS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 18/10 ÀS 19:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS 2130/2018.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CEREST EM IJUÍ-RS,COM SAÍDA DIA 17/10 ÁS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 18/10 ÀS 19:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS 2130/2018.	308,00
15/10/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CEREST EM IJUÍ-RS,COM SAÍDA DIA 17/10 ÁS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 18/10 ÀS 19:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS 2130/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		308,00
19/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-308,00
19/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-308,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00