Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
12933
Data de lançamento:
16/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA E PINTURA PRACINHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA NA PRACINHA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 916/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2018.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
SERVIÇO REFORMA E PINTURA PRACINHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA NA PRACINHA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 916/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2018.
1.700,00
19/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA NA PRACINHA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 916/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.700,00
23/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861282
PAGTO. REF. EMPENHO 012933/2018
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
