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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12941	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VTR DUSTER DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 168/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4492/2018.	88,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VTR DUSTER DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 168/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4492/2018.	88,00
29/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO AUX ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS ELIAS PONSONI.		88,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000602 PAGTO. REF. EMPENHO 012941/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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