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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12945	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA TRAÇÃO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177 CFE MEMORANDO SO 1116/2018.ORDEM DE COMPRA 4496/2018.	825,00	825,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	PEÇAS, MOLA TRAÇÃO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177 CFE MEMORANDO SO 1116/2018.ORDEM DE COMPRA 4496/2018.	825,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177 CFE MEMORANDO SO 1116/2018.ORDEM DE COMPRA 4496/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.439.833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		825,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853923 PAGTO. REF. EMPENHO 012945/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			825,00
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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