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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12947	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AVERBAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA AVERBAÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE, MATR. 23.129, SITUADO NA RUA MAUÁ, Nº 940, CFE MEMORANDO SF 291/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4499/2018.	1.712,70	1.712,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	SERVIÇO AVERBAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA AVERBAÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE, MATR. 23.129, SITUADO NA RUA MAUÁ, Nº 940, CFE MEMORANDO SF 291/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4499/2018.	1.712,70
17/10/2018	SERVIÇO AVERBAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA AVERBAÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE, MATR. 23.129, SITUADO NA RUA MAUÁ, Nº 940, CFE MEMORANDO SF 291/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4499/2018. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.712,70
22/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004820 PAGTO. REF. EMPENHO 012947/2018 JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290			1.712,70
TOTAL		1.712,70	1.712,70	1.712,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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