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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONFECCOES FK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12949	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, CAMISETAS POLO C/LOGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAMISETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2089/2018.ORDEM DE COMPRA 4510/2018.	41,90	293,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	OUTROS, CAMISETAS POLO C/LOGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAMISETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2089/2018.ORDEM DE COMPRA 4510/2018.	293,30
20/11/2018	OUTROS, CAMISETAS POLO C/LOGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAMISETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2089/2018.ORDEM DE COMPRA 4510/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21712791 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		293,30
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012949/2018 CONFECCOES FK LTDA - 653			293,30
TOTAL		293,30	293,30	293,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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