Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO HOSPITAL ANNES DIAS, NA SALUX-SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 25/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2018.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO HOSPITAL ANNES DIAS, NA SALUX-SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 25/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2018.
280,00
25/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO HOSPITAL ANNES DIAS, NA SALUX-SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 25/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
280,00
30/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001296/2018
ABEL GRAVE - 14221
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
