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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12968	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2018	0,00	3.296,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2018	3.296,70
16/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1118134 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR. ADEMIR REFATTI. OUTUBRO/2018.		3.296,70
19/10/2018	Pagamento de Empenho 12968/2018			3.296,70
TOTAL		3.296,70	3.296,70	3.296,70
SALDO A PAGAR				0,00