Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR NO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS" NA DPM DIA 29/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 036/2018.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR NO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS" NA DPM DIA 29/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 036/2018.
154,00
25/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR NO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS" NA DPM DIA 29/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 036/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
26/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001298/2018
RICARDO FORGERINI - 18162
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
