Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1301	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0123/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 198/2018.	31,14	31,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	KIT DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0123/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 198/2018.	31,14
30/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0123/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 198/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45896 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		31,14
05/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001301/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			31,14
TOTAL		31,14	31,14	31,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®