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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1302	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA REFORMAS NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0129/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 199/2018.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA REFORMAS NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0129/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 199/2018.	850,00
30/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA REFORMAS NO PAM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 0129/2018/SMS/FARMACIA/ORDEM DE COMPRA Nº 199/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		850,00
05/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001302/2018 PEDRO HENRIQUE DOS REIS 00808548000 - 25721			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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