Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13028
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Conselhos Municipais da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA "SAÚDE CARDIOPROTETORA" NO DIA 16/10 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 435/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4517/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
OUTROS, BANNER 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA "SAÚDE CARDIOPROTETORA" NO DIA 16/10 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 435/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4517/2018.
70,00
29/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA "SAÚDE CARDIOPROTETORA" NO DIA 16/10 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 435/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4517/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
70,00
20/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853996
PAGTO. REF. EMPENHO 013028/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
