Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13029 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO 6718, CFE MEMORANDO AS 438/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4518/2018. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
SERVIÇO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO 6718, CFE MEMORANDO AS 438/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4518/2018. |
400,00 |
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| 29/10/2018 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. |
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400,00 |
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| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850720
PAGTO. REF. EMPENHO 013029/2018
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
