3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE
13,40
13,40
1.00
MAÇANETA PORTA
17,00
17,00
1.00
VALVULA P/LAVATORIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
FITA ISOLANTE MAÇANETA PORTA VALVULA P/LAVATORIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018.
35,40
30/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45898 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
35,40
05/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001303/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
35,40
TOTAL
35,40
35,40
35,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
