Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13035
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO, GANCHO, FITA, VARAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 431/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4524/2018.
134,90
134,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO, GANCHO, FITA, VARAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 431/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4524/2018.
134,90
29/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 431/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4524/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9850 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
134,90
05/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850711
PAGTO. REF. EMPENHO 013035/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
134,90
TOTAL
134,90
134,90
134,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
