Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13036
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 2.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FOLDERS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2026/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4525/2018.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 2.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FOLDERS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2026/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4525/2018.
750,00
19/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FOLDERS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2026/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4525/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
750,00
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013036/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
