Nome do Credor: ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13037
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA NO DIA 29/10 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2139/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4526/2018.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA NO DIA 29/10 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2139/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4526/2018.
600,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA NO DIA 29/10 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2139/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4526/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
600,00
06/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013037/2018
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME - 23111
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
