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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA ROTHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	13038	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, 02 MIMOS, CHAVEIRO MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MIMOS DESTINADOS ÀS PALESTRANTES DO CVV NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1944/2018.ORDEM DE COMPRA 4527/2018.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	OUTROS, 02 MIMOS, CHAVEIRO MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MIMOS DESTINADOS ÀS PALESTRANTES DO CVV NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1944/2018.ORDEM DE COMPRA 4527/2018.	50,00
19/10/2018	OUTROS, 02 MIMOS, CHAVEIRO MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MIMOS DESTINADOS ÀS PALESTRANTES DO CVV NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1944/2018.ORDEM DE COMPRA 4527/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.196.827 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		50,00
24/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328422 PAGTO. REF. EMPENHO 013038/2018 ANDREIA ROTHER - 22452			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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