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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1304	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LAMPADACOMPACTO 24W	14,00	140,00
4.00	OULAMPADA FLUORESCENTE LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS E FLUORESCENTES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 201/2018.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	LAMPADACOMPACTO 24W OULAMPADA FLUORESCENTE LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS E FLUORESCENTES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 201/2018.	300,00
30/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS E FLUORESCENTES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 201/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45897 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
05/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001304/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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