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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13040	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, TOMADA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2123/2018.ORDEM DE COMPRA 4529/2018.	238,59	238,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, TOMADA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2123/2018.ORDEM DE COMPRA 4529/2018.	238,59
30/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, TOMADA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2123/2018.ORDEM DE COMPRA 4529/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52920 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		238,59
01/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013040/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			238,59
TOTAL		238,59	238,59	238,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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