Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13041
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4530/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4530/2018.
20,00
31/10/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4530/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2716 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
