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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13049	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SERRA CIRCULAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1153/2018.ORDEM DE COMPRA 4536/2018.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	OUTROS, SERRA CIRCULAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1153/2018.ORDEM DE COMPRA 4536/2018.	50,00
23/10/2018	OUTROS, SERRA CIRCULAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1153/2018.ORDEM DE COMPRA 4536/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52892 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
31/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853954 PAGTO. REF. EMPENHO 013049/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00