Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13051	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DESCARGA, FITA, LIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1154/2018.ORDEM DE COMPRA 4537/2018.	73,21	73,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	OUTROS, DESCARGA, FITA, LIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1154/2018.ORDEM DE COMPRA 4537/2018.	73,21
23/10/2018	OUTROS, DESCARGA, FITA, LIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1154/2018.ORDEM DE COMPRA 4537/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52891 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		73,21
31/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853954 PAGTO. REF. EMPENHO 013051/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			73,21
TOTAL		73,21	73,21	73,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®