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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13054	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1161/2018.ORDEM DE COMPRA 4539/2018.	1.741,29	1.741,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1161/2018.ORDEM DE COMPRA 4539/2018.	1.741,29
29/10/2018	PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1161/2018.ORDEM DE COMPRA 4539/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.741,29
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853884 PAGTO. REF. EMPENHO 013054/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.741,29
TOTAL		1.741,29	1.741,29	1.741,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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