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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13057	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	SERVIÇO COLOCAÇÃO VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2018.	200,00
29/10/2018	SERVIÇO COLOCAÇÃO VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2018. LIQUIDADO CFE NF Nº 537 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853876 PAGTO. REF. EMPENHO 013057/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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