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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13094	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner: MLT D 101S. Compatível com a impressora Samsung ML 2165W.	69,00	138,00
2.00	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W.	59,90	119,80
2.00	Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SS/AB 2037/2018.	49,00	98,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	Toner: MLT D 101S. Compatível com a impressora Samsung ML 2165W. Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SS/AB 2037/2018.	355,80
23/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6595 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		355,80
05/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13094/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			355,80
TOTAL		355,80	355,80	355,80
SALDO A PAGAR				0,00