Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069
Dados do Empenho
Número do empenho:
13098
Data de lançamento:
18/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONFECÇÃO DE TAPETE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE TAPETE DESTINADO PARA DOBLO Nº 137 PLACA IQZ 1150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4574/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
SERVIÇO CONFECÇÃO DE TAPETE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE TAPETE DESTINADO PARA DOBLO Nº 137 PLACA IQZ 1150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4574/2018.
250,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE TAPETE DESTINADO PARA DOBLO Nº 137 PLACA IQZ 1150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4574/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
250,00
06/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853971
PAGTO. REF. EMPENHO 013098/2018
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 - 27039
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
