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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13099	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4575/2018.	947,00	947,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4575/2018.	947,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4575/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 843 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		947,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853905 PAGTO. REF. EMPENHO 013099/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			947,00
TOTAL		947,00	947,00	947,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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