SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHUVEIRO E 01 RESISTÊNCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4576/2018.
96,65
96,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHUVEIRO E 01 RESISTÊNCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4576/2018.
96,65
05/11/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHUVEIRO E 01 RESISTÊNCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4576/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
96,65
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924
PAGTO. REF. EMPENHO 013100/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
96,65
TOTAL
96,65
96,65
96,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
