Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
13102
Data de lançamento:
18/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTOS, PINTURA E CONFECÇÕES DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS PARA O NATAL LUZ/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4578/2018.
5.700,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTOS, PINTURA E CONFECÇÕES DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS PARA O NATAL LUZ/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4578/2018.
5.700,00
29/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTOS, PINTURA E CONFECÇÕES DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS PARA O NATAL LUZ/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4578/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
