SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI Nº 139 PLACA IRI 0140 CFE.ORDEM DE SERVIÇO N 4583/2018.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI Nº 139 PLACA IRI 0140 CFE.ORDEM DE SERVIÇO N 4583/2018.
50,00
31/10/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI Nº 139 PLACA IRI 0140 CFE.ORDEM DE SERVIÇO N 4583/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 292 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
50,00
07/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861219
PAGTO. REF. EMPENHO 013107/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
