SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS 10A DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4584/2018.
24,09
24,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS 10A DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4584/2018.
24,09
06/11/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS 10A DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4584/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
24,09
13/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013108/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
24,09
TOTAL
24,09
24,09
24,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
