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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13113	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS LED 24W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 LÂMPADAS DE LED 24W DESTINADOS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4589/2018.	83,10	914,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS LED 24W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 LÂMPADAS DE LED 24W DESTINADOS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4589/2018.	914,10
30/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		914,10
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853154 PAGTO. REF. EMPENHO 013113/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			914,10
TOTAL		914,10	914,10	914,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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