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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13114	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR DE BLOCOS-ICMS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	MATERIAIS ELÉTRICOS LAMPADAS TUBULAR LED 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LÂMPADAS LED 20W DESTINADAS PARA SETOR DE BLOCOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4590/2018.	25,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS LAMPADAS TUBULAR LED 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LÂMPADAS LED 20W DESTINADAS PARA SETOR DE BLOCOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4590/2018.	200,00
30/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELSECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		200,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853154 PAGTO. REF. EMPENHO 013114/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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