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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13115	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2018.	138,60	138,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2018.	138,60
29/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO AUX. ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS ELIAS PONSONI.		138,60
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000605 PAGTO. REF. EMPENHO 013115/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			138,60
TOTAL		138,60	138,60	138,60
SALDO A PAGAR				0,00