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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13116	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	OUTROS, RECARGA CARTUCHO HP VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4592/2018.	30,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	OUTROS, RECARGA CARTUCHO HP VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4592/2018.	360,00
29/10/2018	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4592/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.519.254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		360,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000606 PAGTO. REF. EMPENHO 013116/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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