Nome do Credor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13117
Data de lançamento:
18/10/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO SEGURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4594/2018.
5.587,71
5.587,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
SERVIÇO RENOVAÇÃO SEGURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4594/2018.
5.587,71
23/10/2018
SERVIÇO RENOVAÇÃO SEGURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4594/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
5.565,44
23/10/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO NA EMISSÃO DO BOLETO.
-22,27
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013117/2018
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - 16923
5.565,44
TOTAL
5.565,44
5.565,44
5.565,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
