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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	13126	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ DIA 22/10/2018 DIA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 440/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ DIA 22/10/2018 DIA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 440/2018.	77,00
18/10/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ DIA 22/10/2018 DIA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 440/2018.		77,00
22/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013126/2018 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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