Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13138
Data de lançamento:
19/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, FITA, REJUNTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2018.
100,75
100,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, FITA, REJUNTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2018.
100,75
07/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, FITA, REJUNTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10085 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
100,75
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853174
PAGTO. REF. EMPENHO 013138/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
100,75
TOTAL
100,75
100,75
100,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
