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Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13141	Data de lançamento:	19/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SEC.SAÚDE (POSTÃO) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2018.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SEC.SAÚDE (POSTÃO) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2018.	360,00
05/11/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SEC.SAÚDE (POSTÃO) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS		360,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328542 PAGTO. REF. EMPENHO 013141/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00