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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13146	Data de lançamento:	19/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROLO FIO NYLON 04 ROLO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RL. DE FIO DE NYLON DESTINADO PARA USO DA EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4620/2018.	1.152,00	1.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2018	OUTROS, ROLO FIO NYLON 04 ROLO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RL. DE FIO DE NYLON DESTINADO PARA USO DA EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4620/2018.	1.152,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RL. DE FIO DE NYLON DESTINADO PARA USO DA EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4620/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.152,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853904 PAGTO. REF. EMPENHO 013146/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.152,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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