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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13148 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDAL 5MG/ML E MEDICAMENTOS DESTINADOS USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4622/20188. 26,30 131,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDAL 5MG/ML E MEDICAMENTOS DESTINADOS USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4622/20188. 131,50
24/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDAL 5MG/ML E MEDICAMENTOS DESTINADOS USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4622/20188.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAUDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 131,50
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013148/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 131,50
TOTAL 131,50 131,50 131,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.