Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TAMPA TRASEIRA, PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAMPA TRASEIRA REALIZADA NO PARA CHOQUE DO S10 Nº 138 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4623/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO TAMPA TRASEIRA, PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAMPA TRASEIRA REALIZADA NO PARA CHOQUE DO S10 Nº 138 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4623/2018.
150,00
20/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAMPA TRASEIRA REALIZADA NO PARA CHOQUE DO S10 Nº 138 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4623/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
150,00
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013149/2018
RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
