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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSELI DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13171	Data de lançamento:	19/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CIRURGIA ORTOPÉDICA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2187/2018.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CIRURGIA ORTOPÉDICA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2187/2018.	1.500,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CIRURGIA ORTOPÉDICA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2187/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.500,00
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328696 PAGTO. REF. EMPENHO 013171/2018 ROSELI DA SILVA RAMOS - 22516			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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