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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13184	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANCAL, ROLAMENTO, EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1166/2018.ORDEM DE COMPRA 4641/2018.	1.899,00	1.899,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	PEÇAS, MANCAL, ROLAMENTO, EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1166/2018.ORDEM DE COMPRA 4641/2018.	1.899,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1166/2018.ORDEM DE COMPRA 4641/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.899,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853890 PAGTO. REF. EMPENHO 013184/2018 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - 26890			1.899,00
TOTAL		1.899,00	1.899,00	1.899,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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