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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13186	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,CORRENTE, AMORTECEDOR, JUNTA, ESCAPAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO1170/2018.ORDEM DE COMPRA 4643/2018.	579,00	579,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	PEÇAS,CORRENTE, AMORTECEDOR, JUNTA, ESCAPAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO1170/2018.ORDEM DE COMPRA 4643/2018.	579,00
01/11/2018	PEÇAS,CORRENTE, AMORTECEDOR, JUNTA, ESCAPAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO1170/2018.ORDEM DE COMPRA 4643/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21558362 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		579,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853928 PAGTO. REF. EMPENHO 013186/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			579,00
TOTAL		579,00	579,00	579,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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